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第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

1.办理省委、省政府及省各委办厅局、各省辖市发送市政府的公文；研究市政府各部门和各市（区）政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

2.协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；起草《政府工作报告》等重要文稿；起草或修改市政府领导同志的讲话和其他文稿。

3.负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

4.督促检查市政府各部门和各市（区）政府对国务院、省政府、市政府决定事项及市政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。

5.负责应急管理工作，协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件和应急处置工作。

6.负责省、市人大、政协交市政府的有关议案、提案的办理工作。

7.根据市政府的工作重点和市政府领导的要求，组织开展调查研究，提出对策建议。

8.负责搜集整理政务信息，准确及时地向市政府领导同志和上级机关反映情况，提出建议。

9.负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志的指示。

10.负责市长信箱办理工作，认真办理群众来信来电，定期梳理报告重要情况。

11.负责全市电子政务建设的规划、管理和组织建设工作。

12.指导和监督全市政府信息公开工作，并具体承办市政府信息公开事务。

13.负责口岸管理工作。

14.联系泰州市金融工作办公室，协助分管市政府驻外办事处。

15.办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括秘书一处、秘书二处、综合调研处、综合一处、综合二处、综合三处、综合四处、综合五处、综合六处、综合七处、综合八处、市政府督查室、信息处、口岸管理处、值班室、应急协调处、电子政务处（政府信息公开处）；本部门下属单位包括下设2家正科级全额事业单位，分别为：市大数据管理中心、市经济社会发展研究室；管理3家依照管理事业单位，分别为：市政府驻北京联络处（正处级）、市政府驻南京办事处（副处级）、市政府驻上海办事处（副处级）；代管1家依照管理事业单位：市金融工作办公室（正处级）。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计6家，具体包括：市政府办公室机关、市政府驻北京联络处、市政府驻南京办事处、市政府驻上海办事处、市经济社会发展研究室和市大数据管理中心。

三、2018年部门主要工作任务及目标

1.着眼能力提升，更高层次地强化辅政服务。重点在练就以文辅政的硬本领、夯实调查研究的基本功和攥紧推动落实的铁拳头等三个方面狠下功夫。

2.聚焦品质提升，更高标准地提升工作质态。瞄定新坐标、树立新标尺，力争可比性工作在省市排名中进入第一方阵，不可比工作创优质创特色，进一步提升办公室整体工作质态。

3.致力形象提升，更大力度地加强机关建设。按照市领导提出的“四个走在前列”要求，切实加强机关建设，努力打造管理科学、管理规范、管理严格的模范机关，人尽其才、人尽其力、人才辈出的模范机关，以及严守纪律、严守规矩、严守底线的模范机关，力争成为全市政府系统的形象标本。

第二部分　2018年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

单位：万元

公开02表

收入预算总表

单位：万元

公开03表

支出预算总表

单位：万元

公开04表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

公开05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

单位：万元

公开06表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

单位：万元

公开07表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

单位：万元

公开08表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

单位：万元

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

公开10表

政府性基金支出预算表

单位：万元

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

公开12表

政府采购支出预算表

单位：万元

第三部分  2018年度部门预算情况说明

 一、收支预算总体情况说明

泰州市人民政府办公室2018年度收入、支出预算总计各3100.05万元，与上年相比，收、支预算总计各增加51.31万元，增长1.7%。主要原因是人员经费调整。其中：

（一）收入预算总计3100.05万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计3100.05万元。

（1）一般公共预算收入预算3100.05万元，与上年相比增加51.31万元，增长1.7%。主要原因是人员经费调整。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年预算数相同。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元，与上年预算数相同。

3.其他资金收入预算总计0万元，与上年预算数相同。

（二）支出预算总计3100.05万元。包括：

1.按功能科目分类：

（1）一般公共服务（类）支出2781.13万元，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出，与上年相比增加30.23万元，增长1.1%。主要原因是人员经费调整。

（2）住房保障支出318.92万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及在职人员和退休人员提租补贴的支出，与上年相比增加21.08万元，增长7.1%，主要原因是基数调整。

2.按支出用途分类：

（1）基本支出预算数为2235.68万元，与上年相比减少6.28万元，减少0.3%。主要原因是在职在编人员调整。

（2）项目支出预算数为864.37万元，与上年相比增加57.59万元，增长7.1%。主要原因是工作需要增加的经费。

二、收入预算情况说明

泰州市人民政府办公室本年收入预算合计3100.05万元，其中：

1.一般公共预算收入3100.05万元，占100%。

2.政府性基金预算收入0万元，占0%；

3.财政专户管理资金0万元，占0%；

4.其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

泰州市人民政府办公室本年支出预算合计3100.05万元，其中：

1.基本支出2235.68万元，占72.12%；

2.项目支出864.37万元，占27.88%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

泰州市人民政府办公室2018年度财政拨款收、支总预算各3100.05万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加51.31万元，增长1.7%。主要原因是人员经费调整。

五、财政拨款支出预算情况说明

泰州市人民政府办公室2018年财政拨款预算支出3100.05万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加51.31万元，增长1.7%。主要原因是人员经费调整。其中：

（一）一般公共服务

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出1835.99万元，与上年相比减少60.67万元，减少3.2%，主要原因是人员经费调整。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出611.69万元，与上年相比增加69.69万元，增长12.86%，主要原因是相关科目调整。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）支出152.5万元，与上年相比减少30万元，减少16.44%，主要原因是相关科目调整。

4.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出160.95万元，与上年相比增加40.69万元，增长33.84%，主要原因是人员经费调整。

5.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出20万元，与上年相比增加10.52万元，增长110.97%，主要原因是相关科目调整。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出179.31万元，与上年相比增加6万元，增长3.46%，主要原因是基数调整。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出76.63万元，与上年相比增加4.82万元，增长6.71%，主要原因是基数调整。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出62.98万元，与上年相比增加10.26万元，增长19.46%，主要原因是基数调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

泰州市人民政府办公室2018年度财政拨款基本支出预算2235.68万元，其中：

（一）人员经费1926.54万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

（二）公用经费309.14万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

泰州市人民政府办公室2018年一般公共预算财政拨款支出预算3100.05万元，与上年相比增加51.31万元，增长1.7%。主要原因是人员经费调整。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

泰州市人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2235.68万元，其中：

（一）人员经费1926.54万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

（二）公用经费309.14万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（一）泰州市人民政府办公室2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出77.7万元，占“三公”经费的32.24%；公务接待费支出163.27万元，占“三公”经费的67.76%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2.公务用车购置及运行费预算支出77.7万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出77.7万元，比上年预算增加10.5万元，主要原因新增一辆公务用车。

3.公务接待费预算支出163.27万元，比上年预算减少3.03万元，主要原因严格执行公务接待管理。

（二）泰州市人民政府办公室2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出89.56万元，比上年预算减少4.64万元，主要原因精简会议。

（三）泰州市人民政府办公室2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出27.66万元，比上年预算减少1.49万元，主要原因充分利用网络培训。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本单位2018年无政府性基金收支预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

泰州市人民政府办公室2018年度一般公共预算机关运行经费预算支出298.79万元，与上年相比减少24.46万元，减少7.57%。主要原因是在职在编人员调整。

十二、政府采购支出预算情况说明

泰州市人民政府办公室2018年度政府采购支出预算总额23.45万元，其中：拟采购货物支出23.45万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

泰州市人民政府办公室2018年度共有2个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计37万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

本单位2018年未安排国有资本经营收支预算。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的日常公用经费，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。